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保定廣播電視臺2018年度部門決算

2019-10-30 21:36 瀏覽:0

保定廣播電視臺2018年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算支出決算表

十、政府采購情況表

第三部分 保定廣播電視 2018 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明

七、其他重要事項的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

(一) 宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,堅持正確的輿論導向;

(二) 負責時政新聞的報道,完成市委、市政府交辦的廣播電視宣傳任務;

(三) 負責制作、播出和轉播廣播電視節目,豐富人民文化生活;

(四) 負責廣播電視產業經營,提供廣播電視廣告服務;

(五) 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

根據上述職責,保定廣播電視臺設 30 個內設機構

(一) 辦公室。負責文件的起草、重要會議組織及綜合協調工作;負責文秘、機要、文書檔案、保密。收發文印、簡報編發等工作;負責外聯、接待、車輛管理;負責信訪、提案議案辦理等。

(二) 總編室部。負責重大宣傳活動的策劃、指導、協調和檢查,安排部署上級交辦的各項宣傳報道 任務;對廣播電視臺所屬媒體播(刊)發內容進行審查把關;負責廣播電視節目資源管理等。

(三) 發展研究部。負責研究制定本臺事業發展規劃、計劃;負責圍繞臺重點工作進行調查研究等。

(四) 人力資源部。負責本臺機構編制、人事和勞資管理工作;負責人才培養、使用、引進和管理工作等。

(五) 財務管理部。負責本臺及所屬單位財務統一管理和審計工作;負責審核各項經費的預算、收支、撥款和決算等。

(六) 技術事業部。負責研究制定落實全臺技術發展規劃;負責推進數字化、網絡化、信息化發展等。

(七) 行政保衛部。負責后勤保障和安全保衛等。

(八) 新聞頻率。負責新聞宣傳為主要內容的廣播主頻率工作。

(九) 經濟頻率。負責經濟、財富、生活、服務為主要內容的廣播專業頻率工作。

(十) 交通頻率。負責交通信息、娛樂益智為主要內容的廣播專業頻率工作。

(十一) 城市服務廣播頻率。負責類型化音樂為主要內容的廣播專業頻率工作。

(十二) 新聞綜合頻道。負責本市時政要聞、民生新聞及國內外前沿資訊為主要內容的電視頻道工作。

(十三) 經濟生活頻道。負責彰顯本土化特色,定位老百姓生活為主要內容的電視頻道工作。

(十四) 文化娛樂頻道。負責挖掘保定歷史文化底蘊,體現娛樂性和參與性為主要內容的電視頻道工作。

(十五) 外宣部。負責廣播電視對外宣傳工作。

(十六) 電視精品創作中心。負責電視精品創作;負責市委、市政府臨時部署的宣傳工作。

(十七) 電視錄制部。負責電視節目的錄制、大型活動的直播、錄播。

(十八) 電視制作部。負責電視節目的制作工作。

(十九) 電視播出部。負責電視節目的播出工作

(二十) 電視發射臺。負責電視信號的發射傳輸工作。

(二十一) 微波傳輸站。負責電視微波信號的傳輸工作。

(二十二) 廣播播出技術部。負責廣播節目播出技術服務工作。

(二十三) 廣播中波發射站。負責廣播中波信號的發射傳輸工作。

(二十四) 廣播調頻發射站。負責廣播調頻信號的發射傳輸工作。

(二十五) 廣告監管部。負責廣告內容及價格的審核審查監管工作。

(二十六) 廣告業務部。負責廣播電視廣告經營管理業務。

(二十七) 保定廣電網管理部。負責以廣播電視音頻、視頻內容為主的保定廣電網的運營管理工作。

(二十八) 廣播電視報業中心。負責廣播電視報的運營管理工作。

(二十九) 大型活動策劃部。負責廣播電視大型活動開展工作。

(三十) 勞服經營部。負責開展除廣告之外的多種經營工作。

機關黨委。負責組織建設、思想政治、精神文明建設工作;負責工會、共青團、婦委會和職工代表大會等群眾組織工作;負責老干部和離退休人員的管理和服務;負責機關黨委其它日常工作。

紀檢監察室。負責本單位紀檢監察

第二部分

2018 年度部門決算報表

第三部分

部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018 年度保定廣播電視臺收支總計(含結轉和結余)4042.08 萬元。與 2017 年度決算相比,收支各增加 395.75萬元,增長 10.9%,主要原因是人員工資普遍上調。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 4042.08 萬元,其中:財政撥款收入 4029.49 萬元,占 99.7%;上級補助收入 11 萬元,占 0.26%;其他收入 1.59 萬元,占0.04%。如圖所示:

三、支出決算情況說明

本年支出合計 4042.08 萬元,其中:基本支出 2001.48 萬元,占 49.5%,其中人員經費 1642.98 萬元,日常公用經費 356.91 萬元,其他(收入)支出 1.59 萬元;項目支出 2040.6 萬元,占50.5%,均為行政事業類項目形成的支出。如圖所示:

四、財政撥款收入支出決算情況說明

(一)財政撥款收支與 2017 年度決算情況

保定廣播電視臺 2018 年度形成的省級財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中一般公共預算財政撥款本年收入4029.49 萬元,比 2017 年度增加 478.96 萬元,增長 13.5%,主要原因是人員工資普遍上調。本年支出 4029.49 萬元,比 2017年度增加 489.58 萬元,增長 13.8%,主要原因人員工資普遍上調。

(二)財政撥款收支與年初預算數對比情況

2018 年度一般公共預算財政撥款收入 4029.49 萬元,完成年初預算的 164.8%,比年初預算增加 1584.69 萬元。決算數大于預算數的主要原因是人員工資普遍上調。本年支出 4029.49 萬元,完成年初預算的 164.8%,比年初預算增加 1584.69 萬元。決算數大于預算數的主要原因是人員工資普遍上調。

(三)財政撥款支出決算結構情況

2018 年度財政撥款支出 4029.49 萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出 3599.88 萬元,占 89.3%;社會保障和就業支出 268.38 萬元,6.7%;占醫療衛生與計劃生育支出 64.87 萬元,占 1.6%;住房保障支出 96.36 萬元,占 2.4%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 1999.89 萬元,其中:人員經費 1642.98 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金;公用經費 356.91 萬元,主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018 年度“三公”經費支出共計 22.8 萬元,較年初預算減少 36.72 萬元,降低 61.7%,主要是繼續嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出與年初預算相比有所下降。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 元。本部門2018年度參加其他單位組織的因公出國(境)團組 0 個,共 0 人。無本單位組織的出國(境)團組。因公出國(境)費用支出較年初預算增加0 萬元,增長率 0%。較上年增加 0 萬元,增長率 0%。

(二)公務用車購置及運行維護費支出 22.8 萬元。本部門2018 年度公務用車購置及運行維護費 22.8 元,較年初預算減少 25.5 萬元,降低52.5%,主要是公務用車運行費減少 25.5 萬元,主要原因是事業單位實施了公務用車改革,公務用車運行費下降。

(三)公務接待費支出 0 萬元。本部門2018年度無公務接待費,,較年初預算減少 11.52 萬元,主要是嚴格貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴控公務接待費支出。

六、預算績效情況說明

2018 年保定廣播電視臺嚴格按照年初部門預算的績效目標開展工作,較好地完成了年初預算的各項績效指標,年底通過績效評價。

七、其他重要事項的說明

(一)機關運行經費情況

2018 年度機關運行經費支出 356.91 萬元,比 2017 年增加17.91 萬元,增長 5.3%,主要原因為增加新聞宣傳補助經費。

(二)政府采購情況

我部門無政府采購決算。

(三)國有資產占用情況

截止 2018 年 12 月 31 日,我部門共有車輛 15 輛,單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套)。

(四)其他需要說明的情況

1、本部門 2018 年無政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款及政府采購,空表列示。

2、由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額,特此說明。

第四部分

名詞解釋

(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥 款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(九)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(十)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產, 以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

(十一)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集 中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形 資產,以及購建基楚設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

(十二)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交 通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置 及運行費反映單位公務用車購置支(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。

(十四)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

(十五)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機)購置支出(含車輛購置稅)。

(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務 員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)經費形式:按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。


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